包頭：借互聯(lián)網(wǎng)升級政采內(nèi)控管理

包頭：借互聯(lián)網(wǎng)升級政采內(nèi)控管理

市財(cái)政局開發(fā)的采購人、代理機(jī)構(gòu)及中標(biāo)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)即將投入使用

本報(bào)訊  內(nèi)蒙古包頭市依托電子采購平臺，在政府采購過程中加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控管理。目前，包頭市政府采購監(jiān)管部門已經(jīng)完成采購人、代理機(jī)構(gòu)及中標(biāo)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)，年底將投入使用。

據(jù)了解，自2015年起，包頭市財(cái)政局在內(nèi)控的建立與實(shí)施過程中，緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，集中力量，創(chuàng)造性地開展內(nèi)控工作，取得了良好成效。為配合財(cái)政局加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，防范化解采購風(fēng)險(xiǎn)，包頭市政府采購管理辦公室根據(jù)政府采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)及內(nèi)控管理要求，積極設(shè)定崗位，明確權(quán)限，規(guī)范流程。同時(shí)，依托信息化建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)控硬化約束，并出臺《包頭市財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》。

第一，采取分事行權(quán)。一是該市政府采購監(jiān)管部門對采購預(yù)算、計(jì)劃審批、組織采購、合同登記、驗(yàn)收支付、投訴處理、專家管理和采購監(jiān)管等業(yè)務(wù)履行監(jiān)管權(quán)利；二是采購人對編制采購預(yù)算、計(jì)劃備案審批、辦理采購委托、采購文件確認(rèn)、采購項(xiàng)目評審、確定中標(biāo)供應(yīng)商、簽訂采購合同、組織采購及驗(yàn)收、規(guī)范自行采購程序和內(nèi)控管理履行主體權(quán)利；三是采購代理機(jī)構(gòu)在組織采購過程中接受委托協(xié)議、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、起草采購文件、發(fā)布采購公告、供應(yīng)商登記報(bào)名、申請采購專家、組織開標(biāo)評標(biāo)、公告采購結(jié)果、合同登記備案，以及建立內(nèi)控管理制衡機(jī)制負(fù)有采購操作權(quán)利。

第二，分崗設(shè)權(quán)。該市政府采購辦設(shè)置經(jīng)辦人、副主任、主任和分管領(lǐng)導(dǎo)工作崗位，建立相對獨(dú)立和相互制衡的工作崗位，堅(jiān)持責(zé)任、權(quán)限和義務(wù)統(tǒng)一的工作機(jī)制； 采購人設(shè)置經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)，對內(nèi)控管理制度進(jìn)行網(wǎng)上備案；采購代理機(jī)構(gòu)設(shè)置采購組織機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。采購組織機(jī)構(gòu)要設(shè)置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人，在采購文件編制、供應(yīng)商報(bào)名、開標(biāo)評標(biāo)等重要環(huán)節(jié)形成制衡；監(jiān)督機(jī)構(gòu)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管。采購代理機(jī)構(gòu)要制定和完善內(nèi)控管理制度。

第三，分級授權(quán)。包頭市政府采購辦依托全流程電子采購平臺，除了對內(nèi)部機(jī)構(gòu)分級授權(quán)之外，對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)分級授權(quán)。包頭政府采購嚴(yán)格執(zhí)行一級財(cái)政一級采購，分級審批分級管理制度，各級財(cái)政部門獨(dú)立運(yùn)行分級授權(quán)。

第四，實(shí)施管采分離。包頭政府采購嚴(yán)格按照法律規(guī)定，建立了以財(cái)政部門為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、以公共資源交易的政府采購中心和社會中介采購代理機(jī)構(gòu)為操作機(jī)構(gòu)的“管采分離”體制，監(jiān)管部門與操作機(jī)構(gòu)沒有行政隸屬關(guān)系，分別履行監(jiān)管與操作工作職能，形成監(jiān)管與操作相互分離、相互制約的管采機(jī)制。

第五，采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。該市政府采購監(jiān)管部門通過網(wǎng)絡(luò)對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目、操作流程、采購環(huán)節(jié)全程記錄、在線查詢和過程監(jiān)管，形成制度管事、機(jī)制管人、業(yè)務(wù)留痕的內(nèi)控管理機(jī)制。按照“雙隨機(jī)、一公開”制度，監(jiān)管部門已經(jīng)完成采購人、代理機(jī)構(gòu)及中標(biāo)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)，年底投入使用。

第六，規(guī)范流程。包頭市政府采購依托電子采購平臺和全流程管理體系，采取五步程序辦理業(yè)務(wù)，六種方式組織采購，六條渠道促進(jìn)規(guī)范，把復(fù)雜問題讓系統(tǒng)處理，規(guī)范問題依靠程序設(shè)置，進(jìn)一步簡化采購手續(xù)，提高采購效率，形成了制度、程序、監(jiān)管+平臺的包頭市政府采購管理體系，得到了用戶的廣泛好評。        

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