湖南建立預算單位政采內(nèi)控制度

貫徹落實“深改方案”·地方在行動

湖南建立預算單位政采內(nèi)控制度

該省財政廳發(fā)文明確建設政府采購內(nèi)部控制制度的四項統(tǒng)一原則要求，并要求對全省政府采購內(nèi)部控制事項實行清單管理

本報訊記者耿丹丹通訊員喻娜報道近日，湖南省財政廳印發(fā)《關于建立預算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》（以下簡稱《通知》），要求全省各級各預算單位加快建立政府采購內(nèi)部控制制度。

湖南省財政廳政府采購處相關負責人表示，加強預算單位政府采購內(nèi)部控制，是全省深化政府采購制度改革，加快建立現(xiàn)代政府采購制度的重要內(nèi)容，也是實現(xiàn)物有所值采購結果、落實政府采購政策、防控廉政風險和法律風險等改革目標的機制保障。

《通知》強調(diào)，政府采購內(nèi)部控制制度建設應遵循統(tǒng)一原則要求：一是明確導向，要以實現(xiàn)物有所值采購結果作為政府采購導向。二是做到合規(guī)，要保障本單位政府采購管理規(guī)定符合法律法規(guī)和上位管理制度要求，政府采購活動要嚴格執(zhí)行管理規(guī)定。三是提高效率，要明確政府采購業(yè)務中相關機構和崗位履職要求，優(yōu)化業(yè)務流程，運用信息技術，不斷提高政府采購效率。四是防控風險，要明確相關機構和人員主體責任，做到約束機制健全、權力運行規(guī)范、風險控制有力、監(jiān)督問責到位。預算單位應明確政府采購業(yè)務歸口管理機構和專職人員，具體負責本單位政府采購內(nèi)部控制制度建設和組織實施。主管預算單位對所屬預算單位政府采購內(nèi)部控制制度進行審核，連同審核意見一并報同級財政部門備案。預算單位政府采購內(nèi)部控制制度應以正式文件印發(fā)執(zhí)行。

《通知》明確，全省政府采購內(nèi)部控制事項實行清單管理，同時印發(fā)《湖南省預算單位政府采購內(nèi)部控制事項清單》，內(nèi)容包括統(tǒng)籌管理、績效管理、落實政策、采購預算、采購需求、采購活動、合同管理、履約驗收、信息支撐、營商環(huán)境、完善機制等12大類共40項，并提出了相應要求。預算單位須根據(jù)本單位政府采購工作情況，對照內(nèi)控清單和要求，實行應控盡控。預算單位可以根據(jù)本單位加強政府采購管理工作需要，適當增設內(nèi)部控制事項。

在保障措施方面，《通知》要求，預算單位應強化內(nèi)部審計和紀檢監(jiān)督，建立和完善對政府采購內(nèi)部控制制度的督查和評價機制，對存在的問題進行整改，持續(xù)優(yōu)化政府采購內(nèi)部控制制度。對建立和完善政府采購內(nèi)控制度不及時、不符合要求的預算單位，財政部門應下達整改通知書，并將有關情況書面報告同級黨委深改辦。各級財政部門要把預算單位政府采購內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行情況，列為對主管預算單位年度績效考評因素。

《通知》還提出，各市州財政局要組織和督促本地區(qū)預算單位做好政府采購內(nèi)部控制制度建設工作。主管預算單位要加強指導所屬預算單位建立政府采購內(nèi)部控制制度。預算單位要完善政府采購事項內(nèi)部決策機制，通過建立健全內(nèi)部控制制度，切實履行好政府采購主體責任。

湖南省財政廳要求，全省各級各預算單位須于6月30日前完成內(nèi)部控制制度建設工作。各市州財政局須于7月16日前將本地區(qū)預算單位建立內(nèi)控制度情況書面報告省財政廳。

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